Faktúra - 022019

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7051
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 30900,00 EUR

Dodávateľ

Iňastav, s. r. o.
Š. Moysesa 431/14
965 01, Žiar nad Hronom

IČO: 46951369

Popis

technická vybavenosť