Faktúra - 320190545

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7046
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 158,04 EUR

Dodávateľ

Vema, s. r. o.
Plynárenská 7/C
821 09, Bratislava

IČO: 31355374

Popis

údržba softvéru