Faktúra - 56/003718

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7057
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 107,39 EUR

Dodávateľ

METRO, s. r. o.
Senecká cesta 1881
900 28, Ivanka pri Dunaji

IČO: 45952671

Popis

čistiace prostriedky, kancelársky papier MŠ