Faktúra - 202620399

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7018
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 126,72 EUR

Dodávateľ

LEONESS, s. r. o.
116
920 42, Žlkovce

IČO: 46173641

Popis

papierové utierky