Faktúra - 3/065619

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7352
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 158,65 EUR

Dodávateľ

METRO s. r. o.
Hlohovecká cesta 332/11
949 01, Nitra

IČO: 45952671

Popis

čistiace prostriedky MŠ