Faktúra - 2502023

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7079
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 184,50 EUR

Dodávateľ

NEVIA, SE
Mojš 139
010 01, Mojš

IČO: 52710050

Popis

údržba systému WIFI