Faktúra - 202520850

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7073
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 190,24 EUR

Dodávateľ

LEONESS, s. r. o.
Žlkovce 116
920 42, Žlkovce

IČO: 46173641

Popis

papierové utierky do zásobníka