Faktúra - 2302015

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7040
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 234,00 EUR

Dodávateľ

NEVIA, SE
Mojš 139
010 01, Mojš

IČO: 52710050

Popis

oprava kamerového systému