Faktúra - 202227

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7078
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 300,00 EUR

Dodávateľ

Ing. Zuzana Matušková
Hlavná 227/32
951 61, Čifáre

IČO: 52547248

Popis

verejné obstarávanie - Preložka VN