Faktúra - 14/007787

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7359
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 101,62 EUR

Dodávateľ

METRO s. r. o.
Senecká cesta 1881
900 28, Ivanka pri Dunaji

IČO: 45952671

Popis

materiál Silvester