Faktúra - 720201913

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7042
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 310,20 EUR

Dodávateľ

VEMA, s. r. o.
Plynárenská 7/C
821 09, Bratislava

IČO: 31355374

Popis

aktualizácia softvéru na rok 2020