Faktúra - 20191365

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7352
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 210,00 EUR

Dodávateľ

FEREX, s. r. o.
Vodná 23
949 01, Nitra

IČO: 17682258

Popis

kontajner plastový žltý