Faktúra - 2019181

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7345
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 121,40 EUR

Dodávateľ

KVK PaKo, s. r. o.
Ul. Mieru 3
935 32, Kalná nad Hronom

IČO: 43882358

Popis

oprava výhrevného telesa MŠ