Faktúra - 102019

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7292
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 1350,00 EUR

Dodávateľ

Iňastav, s. r. o.
J. Hollého 447/7
965 01, Žiar nad Hronom

IČO: 46951369

Popis

nájomné september 2019