Faktúra - 20190005

Základné informácie

Označenie: Faktúra
Interné číslo: 7194
Suma spolu: EUR
Suma spolu celkem: 820,00 EUR

Dodávateľ

OZ Pro Zobor SPU
Štúrova 3
949 01, Nitra

IČO: 51890488

Popis

vystúpenie FS Zobor - Deň obce